LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
2010-2012-ųjų METŲ strateginiS veiklos planas
|
Asignavimų valdytojo kodas 90 9001716 |
|
Aplinkos išteklių analizė Išorės veiksniai Politiniai veiksniai. Lietuvos aklųjų biblioteka (Biblioteka) valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis užtikrinti neregiams ir silpnaregiams lygias teises ir galimybes ieškoti ir gauti informaciją ir dokumentus, naudotis visomis bibliotekų paslaugomis, tarp jų ir viešos prieigos internetu ir skaitmenine biblioteka, mokytis, bendrauti ir visapusiškai dalyvauti kultūriniame gyvenime, pažinti Lietuvos nacionalinį ir pasaulio kultūros paveldą.
Lietuvos Respublikos
bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr.51-1245; 2004,
Nr.120-4431) 7 straipsnio 2 dalis Bibliotekai suteikia
valstybinės reikšmės statusą, pripažįstant joje sukaupto
rašto ir kultūros paveldo išskirtinę reikšmę mokslui,
švietimui, kultūrai ir šalies ūkiui. Lietuvos aklųjų
bibliotekos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
kultūros ministro
Pažangios informacinės
visuomenės prioritetus gyventojų kompetencija ir socialinė
sanglauda bei Lietuvos kultūra ir lietuvių kalba nurodo
Informacinės visuomenės plėtros strategija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Lietuvos Respublikos
Vyriausybė Lietuvos Respublika pradėjo pasirengimą ratifikuoti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, kuri įpareigoja visapusiškai įgyvendinti visų neįgaliųjų visas žmogaus teises be jokio diskriminavimo dėl neįgalumo.
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Galima būtų išskirti Bibliotekos veikloje svarbiausius klausimus, iškylančius informacinės visuomenės kontekste: 1) įvairios informacijos ir technologijų prieinamumas sutrikusios regos bibliotekų vartotojams; 2) gebėjimų naudotis informacija ir informacinėmis technologijomis ugdymas; 3) bibliotekų pastatų ir viešųjų erdvių prieinamumas ir tinkamumas neįgaliesiems; 4) bibliotekininkų ir plačiosios visuomenės pasirengimas priimti sutrikusios regos ir kitus neįgalius piliečius bei palengvinti jų socialinę integraciją, 5) valstybėje nustatytos teisinės ir finansinės sąlygos, užtikrinančios šiuos procesus.
Bibliotekos veiklos valdymui
įtaką daro ir įgyvendinama Viešojo sektoriaus buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos
koncepcija, Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekonominiai veiksniai. Lietuvoje dėl ekonominės būklės pastebima bendrojo vidaus produkto, darbo užmokesčio ir kitų svarbiausių ekonominės ir socialinės raidos rodiklių, išskyrus nedarbą ir infliaciją, mažėjimo tendencija. Atsižvelgdama į blogėjančią šalies ūkio būklę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė griežtina išlaidų politiką ir mažina išlaidas, todėl mažėja valstybės biudžeto finansavimas Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programai bei Kultūros ministerijos vykdomoms programoms.
Bibliotekų renovacijos ir
modernizavimo 2003-2013 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Kultūros rėmimo fondo remiami kultūros paveldo, literatūros ir kiti projektai prisideda prie kultūros ir meno plėtros, sklaidos, prieinamumo, atvirumo bei atsinaujinimo visuose šalies regionuose. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojami lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektai bei kitos kultūrinės ir edukacinės veiklos programos. Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų prioritetai ir priemonės suteikia galimybes teikti geresnes ir plėtoti paslaugas visuomenei. Socialiniai veiksniai.
Išlieka
Lietuvos respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje vis didesnę gyventojų dalį sudaro pagyvenę 60 metų ir vyresni žmonės. Tarp jų nemaža dalis yra ir sutrikusios regos žmonių. Statistikos duomenimis nuo Nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos emigravo apie 500 tūkstančių gyventojų. Dalis jų emigravo su šeimomis, pagyvenusiais tėvais. Kasmet didėja socialinės pagalbos į namus, socialinių paslaugų dienos centruose ir transporto organizavimo paslaugų gavėjų skaičius. Lietuvoje žmonių su negalia socialinės integracijos veikloje aktyviai veikia neįgaliųjų asociacijos, pavyzdžiui, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ir kt. Technologiniai veiksniai.
Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Nuo
Vidaus veiksniai Teisinė bazė. Lietuvos aklųjų biblioteka yra valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga. Bibliotekos steigėja yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), Lietuvos aklųjų bibliotekos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮV-289 (Žin., 2007, Nr. 53-2062) ir kitais teisės aktais. Biblioteka leidžia dokumentus aklųjų (Brailio) raštu, padidintu šriftu ir kitokiu akliesiems ir silpnaregiams prieinamu formatu (toliau specialių formatų), remdamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 28-1125; 2006, Nr. 116-4400) 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 50 -1981) Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo dalis dokumentai, skirti akliesiems saugoma Lietuvos aklųjų bibliotekoje.
Organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai. Bibliotekos struktūroje yra 11 skyrių, iš jų aštuoni pagrindinėje bibliotekoje Vilniuje, penki filialai didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje. Lietuvos aklųjų bibliotekoje dirba 68 darbuotojai: iš jų 32 % turi aukštąjį, 14 % aukštesnįjį išsilavinimą; bibliotekoje dirba 45 bibliotekininkai specialistai (iš jų vienas mokslų daktaras). Bibliotekos darbuotojai nuolat dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos plėtros renginiuose, esant galimybei, stažuojasi ir užsienio šalių aklųjų bibliotekose.
Planavimo sistema. Planavimo sistemą sudaro bibliotekos trijų metų laikotarpiui rengiami strateginiai ir metiniai planai, bibliotekos padalinių metiniai planai, individualūs darbuotojų metiniai planai.
Vidaus kontrolė. Bibliotekos skyrių ir darbuotojų veiklą vertina bibliotekos direktorius ir pavaduotojai. Bibliotekos finansinį ir veiklos auditą vykdo steigėjo vidaus audito tarnyba, įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.
Ryšių sistema. Bibliotekoje yra 83 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų 69 skirtos darbuotojams, 14 skaitytojams. Bibliotekoje veikia faksimilinis, elektroninio pašto, interneto ryšys.
Finansiniai ištekliai. Bibliotekai išlaikyti skiriami asignavimai nurodomi atskira eilute Lietuvos valstybės biudžete. Nedidelę Bibliotekos pajamų dalį sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama, pajamos, gautos už mokamas paslaugas ir kitos lėšos. Šiuo metu skiriamo valstybės biudžeto finansavimo nepakanka, todėl Biblioteka negali užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančio leidybos ir garso dokumentų skaitmeninimo masto. ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto dėka Biblioteka 2010-2012 metais planuoja ne tik sukurti garsinių knygų duomenų bazę regos negalią turintiems žmonėms, bet ir papildomai išleisti alternatyvių pavidalų leidinių: garsinių knygų, garsinių žurnalų, skaitmeninio DAISY formato knygų, skaitmeninti akliesiems skaitytojams reikalingus tekstus. Bibliotekos saugykla, kurioje saugoma Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvo dalis dokumentai aklųjų raštu, neatitinka jokių archyvams keliamų reikalavimų, patalpų būklė yra avarinė. Bibliotekos Tarybos nuomone, šių patalpų remontas būtų per brangus ir netikslingas. Naudingiausia būtų statyti ir įrengti specialiai saugyklai skirtą pastatą ar esamo LAB pastato Vilniuje, Skroblų g. 10, priestatą, kuriame galėtų būti įrengtos ir garsinių knygų įrašymo studijos. Tačiau artimiausiu metu Biblioteka negali planuoti remonto, rekonstrukcijos ar statybos. Lėšų stoka neleidžia nuosekliai diegti naujų technologijų, ugdyti darbuotojų kvalifikaciją, o ribotas darbo užmokesčio fondas išlaikyti turimus ar įdarbinti naujus aukštos kvalifikacijos specialistus. Sumažinus Bibliotekos finansavimą, Bibliotekai trūksta lėšų elektros energijai, patalpų šildymui, ryšiams, kitoms paslaugoms.
SSGG analizė Stiprybės 1. Biblioteka yra sukaupusi didelę aklųjų ir silpnaregių skaitytojų informacinio aprūpinimo ir bibliotekinio aptarnavimo patirtį, aptarnaudama visos šalies neregius ir silpnaregius. 2. Biblioteka yra vienintelė šalyje garsinių knygų akliesiems ir silpnaregiams leidėja. Biblioteka taip pat leidžia grožinę, mokslinę ir vaikų literatūrą Brailio raštu bei tiflologinę literatūrą. Bibliotekoje sukaupti gausūs grožinės, mokslinės ir tiflologinės literatūros fondai prieinamais akliesiems ir silpnaregiams formatais. 3. Biblioteka rengia sukauptų garsinių knygų fondų senuosiuose formatuose skaitmeninimo projektus, įvairias leidybos programas, kurias finansuoja Kultūros ministerija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, kiti rėmėjai. Biblioteka įtraukta į Skaitmeninimo strategijos įgyvendinimo priemonių planą ir ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšomis ketina kurti skaitmeninių garsinių knygų duomenų bazę, prieinamą internetu. 4. Biblioteka yra ne tik kultūros ir informacijos, bet ir aklųjų ir silpnaregių bendruomenės centras: joje vyksta įvairūs renginiai, susitikimai, knygų pristatymai, parodos. 5. Bibliotekoje skaitytojams sudaryta galimybė naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis. 6. Bibliotekoje dirba 11 darbuotojų, turinčių regos negalią, tokiu būdu Biblioteka prisideda prie socialinės aklųjų ir silpnaregių integracijos. 7. Biblioteka yra įsijungusi į LIBIS programą. 8. Biblioteka bendradarbiauja su užsienio šalių aklųjų bibliotekomis, perima ir taiko inovatyvius veiklos metodus. 9. Bibliotekoje praktiką atlieka bibliotekininkystės ir informacijos mokslų studentai, lankytojams rengiamos ekskursijos, supažindinančios su veiklos specifika ir paslaugų spektru. Paslaugų punktų darbuotojams rengiami seminarai. 10. Bibliotekos darbuotojai turi bibliotekos perkėlimo į kitas patalpas, patalpų remonto ir rekonstrukcijos patirties.
Silpnybės 1.Personalo senėjimas ir nepakankamai geras užsienio kalbų mokėjimas (nedidelė personalo dalis geba laisvai žodžiu ir raštu bendrauti užsienio kalba, ypač anglų). 2. Maža projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, vykdymo ir valdymo patirtis. 3. Didelė dalis Bibliotekos patalpų priklauso Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai (LASS) ir Vilniaus, Kauno bei Ukmergės savivaldybėms. Jomis Biblioteka naudojasi pagal terminuotas negyvenamų patalpų panaudos sutartis. 4. Bibliotekos saugykla, kurioje saugoma Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo dalis, yra avarinės būklės. 5. Sutrikusios regos skaitytojams trūksta virtualių bibliotekos paslaugų.
Galimybės
Grėsmės 1. Ekonominė krizė. 2. Finansavimo mažinimas. 3. Darbo krūvio didėjimas, darbo procesų sudėtingėjimas ir atlyginimų mažinimas. 4. Reali patalpų panaudos sutarčių peržiūrėjimo (ne Bibliotekos naudai) grėsmė.
Strateginiai ryšiai
Stiprybių panaudojimas galimybėms realizuoti 1. Didelė specialiųjų formatų dokumentų leidybos ir jau įgyta skaitmeninimo patirtis sudaro prielaidas tobulinti bibliotekos produktus ir paslaugas. 2. Garsinių skaitmeninių knygų duomenų bazės kūrimo projekto dėka ketinama ne tik sukurti virtualią paslaugą regos negalią turintiems žmonėms, bet ir projekto lėšomis papildomai išleisti garsinių knygų ir žurnalų, skaitmeninti garsinius leidinius, kurti skaitmeninį turinį. 3. Virtuali aklųjų biblioteka taptų patraukli jaunesnio amžiaus regos negalią turintiems informacijos vartotojams. 4. Sukaupta didelė Bibliotekos personalo patirtis sudaro darbuotojų rotacijos prielaidas. 5. Aklųjų ir silpnaregių skaitytojų aptarnavimo patirtis įgalina Biblioteką teikti metodinę pagalbą, dalintis patirtimi, rengti seminarus ir mokymus paslaugų punktų ir viešųjų bibliotekų darbuotojams, ugdyti sutrikusios regos bendruomenės informacijos įgūdžius. 6. Strateginė partnerystė ir ryšiai sudaro prielaidas juridinių ir organizacinių problemų (autorių teisių; garsinių knygų duomenų bazės vartotojų, turinčių negalią, identifikavimo ir kt.) sprendimui.
Silpnybių šalinimas pasinaudojant galimybėmis 1. Elektroninių paslaugų plėtra, aptarnavimo sistemos tobulinimas. 2. Jaunesnio amžiaus regos negalią turinčių vartotojų pritraukimas naudotis Bibliotekos paslaugomis. 3. Abipusiai naudingo bendradarbiavimo su šalies viešosiomis bibliotekomis plėtra. 4. Ateityje, stabilizavusis šalies ekonominei būklei, projekto rengimas dėl Bibliotekos saugyklos perkėlimo į tinkamas Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvo daliai saugoti tinkamas patalpas. 5. Užsienio šalių aklųjų bibliotekų inovatyvios sutrikusios regos skaitytojų aptarnavimo, alternatyviųjų formatų dokumentų leidybos patirties perėmimas sudarytų prielaidas Bibliotekai pritraukti daugiau skaitytojų, ypač jaunų sutrikusios regos žmonių.
Stiprybių panaudojimas grėsmėms sumažinti 1. Naujų paslaugų ir produktų, galėsiančių pritraukti didesnį vartotojų skaičių, kūrimas. 2. Bibliotekos išlaidų mažinimo režimas sunkmečiu. 3. Juridinių ir organizacinių garsinių leidinių duomenų bazės kūrimo klausimų sprendimas kartu su strateginiais Bibliotekos partneriais.
Silpnybių šalinimas grėsmių sumažinimui 1. Papildomo finansavimo galimybių, leidybinės veiklos rėmėjų paieška. 2. Vidinių rezervų panaudojimas. 3. Personalo sudėties optimizavimas ir darbuotojų rotacija, siekiant nenutrūkstamos Bibliotekos veiklos ir maksimalios galimos paslaugų ir produktų kokybės. 4. Bendradarbiavimo su viešosiomis bibliotekomis plėtra. 5. Savanorystės skatinimas. |
|
Institucijos misija: tenkinti neregių ir silpnaregių žmonių literatūros ir informacijos poreikius, aktyviai prisidėti prie aklųjų švietimo, kultūros, ugdymo, reabilitacijos procesų, skatinti šių žmonių integraciją į visuomenę. |
|
Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai: |
|||||||
|
kodas |
institucijos strateginio tikslo pavadinimas |
||||||
|
01 |
Aklųjų ir silpnaregių aprūpinimas specialia literatūra ir kita informacija |
||||||
|
tikslo aprašymas
Visų Lietuvos žmonių su regėjimo negalia aptarnavimas specialių formatų dokumentais ir visapusiškas informacijos teikimas. Biblioteka išnaudoja turimas finansines galimybes išlaikyti materialinę bazę pagrindinės bibliotekos ir filialų patalpas, įsigyti būtiną įrangą knygų leidybai, kitiems darbo procesams, sudaryti palankias sąlygas darbuotojams ir skaitytojams.
Šio strateginio tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus: Aklųjų skaitytojų skaičius nuo galinčių skaityti, %. |
|||||||
|
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų) |
|||||||
|
Ekonominės klasifikacijos grupės |
Asignavimai 2009-iesiems metams |
Asignavimai biudžetiniams |
Projektas 2011-iesiems metams |
Projektas 2012-iesiems metams |
|||
|
1. Iš viso asignavimų: |
2437,6 |
|
1884 |
|
1987 |
1894 |
|
|
išlaidoms |
1064,6 |
|
725 |
|
767 |
674 |
|
|
iš jų darbo užmokesčiui |
1347 |
|
1159 |
|
1220 |
1220
|
|
|
turtui įsigyti |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Finansavimo šaltiniai: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
2437,6 |
|
1884 |
|
1987 |
1894 |
|
|
iš jo: bendrojo finansavimo lėšos |
2437,6 |
|
1884 |
|
1987 |
1894 |
|
|
ES lėšos |
|
|
|
|
|
|
|
|
kitos specialiųjų programų lėšos |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Kiti šaltiniai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Kita svarbi informacija |
||
|
Pagrindiniai rodikliai |
||
|
Įstaigos |
Teikiama programų |
Pareigybės (skaičius vienetais) |
|
1 |
2 |
75 |
Strateginio veiklos plano priedai
1 lentelė. 2010-2012-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė.
2 lentelė. 20102012-ųjų metų programų asignavimų suvestinė.
3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.
1b forma. Programų aprašymai.
Direktorė Rasa Januševičienė
2010-02- 20
|
1 LENTELĖ. 2010-ųjų METŲ PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA |
Kodas |
90 900 1716 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
(asignavimų valdytojas) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(tūkst. lt.) |
|
|
|||||||||||||||||
|
Strateginio tikslo kodas |
Programos kodas |
Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Strateginių tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai |
Funkcinės klasifikaci-jos kodas |
Tarpinsti-tucinės programos (ar strategijos) kodas |
2010-ųjų metų asignavimai |
|
|||||||||||||||||||||||
|
iš viso |
iš jų |
turtui įsigyti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
išlaidoms |
darbo užmo-kesčiui |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
|
|
|
|
Aklųjų ir silpnaregių aprūpinimas specialia literatūra ir kita informacija |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
01 |
|
|
|
Spaudinių leidyba, kaupimas, tvarkymas, saugojimas, naudojimas, skaitytojų aptarnavimas |
08.02.01 |
|
1868 |
1868 |
1159 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
01 |
01 |
|
|
Siekti išleisti daugiau literatūros sutrikusios regos žmonėms, tobulinti skaitytojų aptarnavimo paslaugas |
08.02.01 |
|
1868 |
1868 |
1159 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Leisti būtiną garsinės ir Brailio literatūros kiekį akliesiems skaityti |
08.02.01 |
|
80 |
80 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
Leisti garsines knygas, garsinius periodinius leidinius Brailio raštu leidinius, skaitmeninti seno formato garsinius leidinius |
08.02.01 |
|
80 |
80 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
01 |
01 |
02 |
|
Stiprinti bibliotekos materialinę bazę |
08.02.01 |
|
1788 |
1788 |
1159 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
01 |
01 |
02 |
01 |
Bibliotekos patalpų šildymas, aprūpinimas elektra, ryšiais, transportu, saugumo užtikrinimas, personalo išlaikymas |
08.02.01 |
|
1788 |
1788 |
1159 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
01 |
01 |
02 |
02 |
Diegti informacines technologijas bibliotekinio darbo procesuose, įsigyti būtiną techniką knygų leidybai bei kitiems darbo ir buities procesams |
08.02.01 |
|
16 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
01 |
01 |
02 |
03 |
Skleisti informaciją apie bibliotekos veiklą |
08.02.01 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
81 |
|
|
|
Specialioji informacinės ir materialinės bazės stiprinimo programa |
08.02.01 |
|
16 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
81 |
01 |
|
|
Sustiprinti bibliotekos informacinę ir materialinę bazę |
08.02.01 |
|
16 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
81 |
01 |
01 |
|
Skatinti bibliotekos veiklos plėtrą nebiudžetinėmis lėšomis |
08.02.01 |
|
16 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
81 |
01 |
01 |
01 |
Teikti mokamas paslaugas |
08.02.01 |
|
16 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Direktorė Rasa Januševičienė
2010-02-20
|
2 LENTELĖ. 2009 2011-ųjų METŲ PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
|
||||||||||||||||||
|
|
|
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kodas |
90 900 1716 |
|
|
|
(asignavimų valdytojas) |
|
|
||||||||||||||
(tūkst. litų)
|
Strate-ginio tikslo kodas |
Prog-ramos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkci-nės klasi-fikacijos kodas |
Patvirtinti 2009-ųjų metų asignavimai |
2010-ųjų metų asignavimai |
Numatomi 2011-ųjų metų asignavimai |
Numatomi 2012-ųjų metų asignavimai |
||||||||||||||
|
|
iš jų |
|
iš jų |
iš viso |
iš jų |
|
iš jų |
||||||||||||||
|
iš viso |
išlaidoms |
turtui įsigyti |
iš viso |
išlaidoms |
turtui įsigyti |
išlaidoms |
turtui įsigyti |
iš viso |
išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||||||||
|
iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||||||||||||
|
01 |
01 |
Spaudinių leidyba, kaupimas, tvarkymas, saugojimas, naudojimas, skaitytojų aptarnavimas |
08.02.01 |
2469 |
2443 |
1384 |
26 |
1868 |
1868 |
1159 |
|
1977 |
1948 |
1220 |
29 |
1889 |
1889 |
1220 |
|
||
|
01 |
81 |
Specialioji informacinės ir materialinės bazės stiprinimo programa |
08.02.01 |
16 |
16 |
|
|
16 |
16 |
|
|
10 |
10 |
|
|
5 |
5 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Iš viso |
x |
2485 |
2645 |
1384 |
26 |
1884 |
1884 |
1159 |
|
1987 |
1958 |
1220 |
29 |
1894 |
1894 |
1220 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Direktorė Rasa Januševičienė
|
|
|
||
|
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA |
Kodas |
90 900 1716 |
|
|
(asignavimų valdytojas) |
|
|
|
|
Lietuvos aklųjų bibliotekinis ir informacinis aptarnavimas |
Kodas |
01 |
|
|
(institucijos strateginio tikslo pavadinimas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
SPAUDINIŲ LEIDYBA, KAUPIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS, SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS 01
|
Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas |
Vertinimo kriterijus |
Vertinimo kriterijaus kodas |
2009-ųjų metų planas |
2010-ųjų metų planas |
2011-ųjų metų planas |
2012-ųjų metų planas |
(n+x)-ųjų metų planas |
|
01. |
Efekto: 1. Aklųjų skaitytojų skaičius nuo galinčių skaityti,% |
E-01-01
|
80 |
80 |
80
|
80 |
|
|
01.01
|
Rezultato: 1. Lankytojų skaičius
|
R-01-01-01-01 |
52000 |
52000 |
52000 |
52000 |
|
|
01.01
|
Produkto: 1-ojo programos tikslo: 1-ajam uždaviniui 1. Išleistų ir įsigytų knygų reginčiųjų raštu pavadinimų skaičius
2. Išleistų garsinių knygų kiekis vnt.
3. Išleistų garsinių periodinių leidinių kiekis vnt.
4. Išleistų Brailio raštu leidinių kiekis vnt.
5. Suskaitmenintų seno formato garsinių leidinių skaičius vnt.
2-ajam uždaviniui 1. Bibliotekos filialų patalpų remontas (išlaidos Lt/1m2)
2. Įsigytos kompiuterinės technikos skaičius (vnt.) |
P-01-01-01-01-01
P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03
P-01-01-01-01-04
P-01-01-01-01-05
P-01-01-01-02-01
P-01-01-01-02-02 |
2600
260
17
27
200
15
|
1500
150
15
27
200
5 |
1500
150
15
27
200
5 |
1200
120
12
25
200
5 |
|
SPECIALIOJI INFORMACINĖS IR MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO PROGRAMA 81
|
Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas |
Vertinimo kriterijus |
Vertinimo kriterijaus kodas |
2009-ųjų metų planas |
2010-ųjų metų planas |
2011-ųjų metų planas |
2012-ųjų metų planas |
(n+x)-ųjų metų planas |
|
01.81 |
Rezultato:
1. Pajamų plano vykdymas %
|
R-01-81-01-01
|
100 |
100 |
100
|
100 |
|
|
01.81 |
Produkto: 1-ojo programos tikslo: 1-ajam uždaviniui 1. Suskaitmenintų ir įtrauktų į informacinę sistemą tiflologinių leidinių skaičius (vnt.)
2. Įsigytų muziejinių eksponatų skaičius (vnt.)
3. Suteikta mokamų paslaugų (tūkst. Lt) |
P-01-81-01-01-01
P-01-81-01-01-02
P-01-81-01-01-03
|
10
15
5
|
6
5
3
|
6
5
3
|
6
5
3
|
|
Direktorė Rasa Januševičienė
2010-02-20
1b forma
SPAUDINIŲ LEIDYBA, KAUPIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS, SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
|
Biudžetiniai metai |
2010-ieji |
|||||||
|
Asignavimų valdytojas |
Lietuvos aklųjų biblioteka |
Kodas |
90 900 1716 |
|||||
|
Programos kodas |
01 |
|||||||
|
Programos parengimo argumentai:
Lietuvos aklųjų bibliotekos misija apsprendžia bibliotekos programos tęstinumą, jos argumentus ir tikslus. Lietuvos aklųjų bibliotekos pagrindinis tikslas kaupti knygų fondus, atitinkančius Lietuvos neregių ir silpnaregių reikmes ir interesus, užtikrinančius jų socialinę integraciją
|
||||||||
|
Vyriausybės prioritetas (-ai) |
Šalies visuomenės telikimas pažangos vizijai Lietuva 2020 sukurti |
Eil. Nr. |
1.3
|
|||||
|
Kodas |
Programos tikslo pavadinimas |
|||||||
|
01 |
Siekti išleisti daugiau literatūros sutrikusios regos žmonėms, tobulinti skaitytojų aptarnavimo paslaugas |
|||||||
|
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Uždaviniai: I. Leisti būtiną garsinės ir Brailio literatūros kiekį akliesiems skaityti. Tenkinant neregių ir silpnaregių piliečių skaitymo ir informacijos poreikius, leisti pagal galimybes planuojamą kiekį garsinės ir Brailio literatūros, garsinės periodikos, padidinto šrifto leidinių, skaitmeninti ankstesnius garsinius įrašus.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 1. Leisti garsines knygas, garsinius periodinius leidinius, Brailio raštu leidinius, skaitmeninti seno formato garsinius leidinius. Knygas regos negalią turinčių žmonių reikmėms tenkinti leidžia pati Lietuvos aklųjų biblioteka. Papildomai skaitytojų poreikiams ir leidybos reikmėms biblioteka komplektuoja spaudinius iš knygynų, leidybos institucijų, užsienio specialiųjų leidyklų.
2010 metais knygų leidybai ir
spaudinių įsigijimui planuojama skirti 90 tūkst
Produkto kriterijai: 1. Išleistų ir įsigytų knygų reginčiųjų raštu pavadinimų skaičius. 2. Išleistų garsinių knygų kiekis vnt. 3. Išleistų garsinių periodinių leidinių kiekis vnt. 4. Išleistų Brailio raštu leidinių kiekis vnt. 5. Suskaitmenintų seno formato garsinių leidinių skaičius vnt.
II. Stiprinti bibliotekos materialinę bazę. Išlaikyti centro ir filialų patalpas, įsigyti būtiną techniką knygų leidybai bei kitiems darbo procesams.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 1. Bibliotekos patalpų šildymas, aprūpinimas elektra, ryšiais, transportu, saugumo užtikrinimas, personalo išlaikymas. Prižiūrėti bibliotekos patalpas, aprūpinti šiluma, elektra, užtikrinti tvarką ir saugumą. Užtikrinti bibliotekos ryšių sistemos funkcionavimą, aprūpinimą transportu, bibliotekos centro bei jos filialų patalpų reikiamą būklę. 2. Diegti informacines technologijas bibliotekinio darbo procesuose, įsigyti būtiną techniką knygų leidybai bei kitiems darbo ir buities procesams. Įsigyti būtiną techniką garsinių bei Brailio raštu knygų leidybai bei kitiems darbo procesams, užtikrinti jos priežiūrą ir saugumą. Rezultato kriterijus: Lankytojų skaičius. Produkto kriterijai: 1. Bibliotekos filialų patalpų remontas (išlaidos Lt/1 m2) 2. Įsigytos kompiuterinės technikos skaičius (vnt.)
|
||||||||
|
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Sėkmingai vykdoma bibliotekos programa sudarys prielaidas aklųjų ir silpnaregių informacinės bendruomenės kūrimui, prisidės prie lygių galimybių akliesiems ir silpnaregiams su kitais visuomenės nariais sudarymo, jų teisių į informaciją užtikrinimo, prisidės prie bendros Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos.
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
|
Ekonominės klasifikacijos grupės |
Asignavimai 2009-iesiems metams |
Asignavimai biudžetiniams |
Projektas 2011-iesiems metams |
Projektas 2012-iesiems metams |
||
|
1. Iš viso asignavimų: |
2469 |
1868 |
|
|
1977 |
1889 |
|
išlaidoms |
2443 |
1868 |
|
|
1948 |
1889 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
1384 |
1159 |
|
|
1220 |
1220 |
|
turtui įsigyti |
26 |
|
|
|
29 |
|
|
2. Finansavimo šaltiniai: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
2469 |
1868 |
|
|
1977 |
1889 |
|
iš jo: bendrojo finansavimo lėšos |
2469 |
1868 |
|
|
1977 |
1889 |
|
ES lėšos |
|
|
|
|
|
|
|
kitos specialiųjų programų lėšos |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Kiti šaltiniai |
|
|
|
|
|
|
|
Pareigybių skaičius programai |
87 |
75 |
|
|
75 |
75 |
|
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai |
||||||
|
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Nacionalinė žmonių su
negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės |
||||||
|
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa |
|
Kita svarbi informacija
1. Brangstant spaudiniams, didėjant mokesčiams, didėja specialiųjų formatų leidinių leidybos kaštai. 2. Senų vertingų bibliotekos fondų pervedimas į skaitmenines laikmenas kaip galimybė išsaugoti bei patenkinti besidominčiųjų informacijos vartotojų poreikį.
|
Direktorė Rasa Januševičienė
2010-02-20
1b forma
SPECIALIOJI INFORMACINĖS IR MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO PROGRAMA
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
|
Biudžetiniai metai |
2010-ieji |
|||||||
|
Asignavimų valdytojas |
Lietuvos aklųjų biblioteka |
Kodas |
90 900 1716 |
|||||
|
Programos kodas |
81 |
|||||||
|
Programos parengimo argumentai:
Programa yra tęstinė, pradėta 2000 m., įgyvendinant teisės aktų reikalavimus apskaityti valstybės biudžete valstybinių kultūros institucijų lėšas už suteiktas paslaugas. Programa siekiama užtikrinti valstybinių kultūros institucijų savarankiškos bibliotekinės ir ūkinės veiklos plėtrą.
|
||||||||
|
Vyriausybės prioritetas (-ai) |
Šalies visuomenės telkimas pažangos vizijai Lietuva-2020 sukurti |
Eil. Nr. |
|
|||||
|
Kodas |
Programos tikslo pavadinimas |
|||||||
|
01 |
Sustiprinti bibliotekos informacinę ir materialinę bazę |
|||||||
|
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Uždaviniai: 1. Skatinti Bibliotekos veiklos plėtrą nebiudžetinėmis lėšomis. Ši programa skirta specialių Bibliotekos veiklos sričių plėtrai, tiflologinės literatūros skaitmeninimui, visateksčių tifloleidinių duomenų bazės sudarymui, tiflokraštotyrinių muziejaus eksponatų kaupimui, sukauptų dokumentų ir eksponatų apipavidalinimui, tvarkymui ir įjungimui į elektroninę informacinę sistemą, taip pat materialinės bazės priežiūrai, saugai ir reikiamos būklės palaikymui.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
1. Teikti mokamas paslaugas. Teikti mokamas paslaugas Bibliotekos vartotojams ir kitiems asmenims: nuomoti Bibliotekos patalpas organizacijoms ir įstaigoms, kopijuoti įvairius dokumentus bei garso įrašus, parduoti Bibliotekos išleistas knygas, nuomoti Bibliotekos transportą pagal patvirtintus įkainius.
Rezultato kriterijus: Pajamų plano vykdymas %
Produkto kriterijai: 1. Suskaitmenintų ir įtrauktų į informacinę sistemą tiflologinių leidinių skaičius (vnt.) 2. Įsigytų muziejinių eksponatų skaičius (vnt.). 3. Suteikta mokamų paslaugų (tūkst. Lt).
|
||||||||
|
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
1. Lietuvos aklųjų biblioteka gaus papildomų lėšų už teikiamas paslaugas, kurias panaudos tiflologinių leidinių skaitmeninimui, jų sutvarkymui ir atspindėjimui elektroniniame kataloge. 2. Kaups tiflokraštotyrinius muziejaus eksponatus. 3. Palaikys optimalią bibliotekos materialinę bazę. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
|
Ekonominės klasifikacijos grupės |
Asignavimai 2009-iesiems metams |
Asignavimai
biudžetiniams |
Projektas 2011-iesiems metams |
Projektas 2012-iesiems metams |
||
|
1. Iš viso asignavimų: |
16 |
16 |
|
|
10 |
5 |
|
išlaidoms |
16 |
16 |
|
|
10 |
5 |
|
iš jų darbo užmokesčiui |
|
|
|
|
|
|
|
turtui įsigyti |
|
|
|
|
|
|
|
2. Finansavimo šaltiniai: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
16
|
16 |
|
|
10 |
5 |
|
iš jo: bendrojo finansavimo lėšos |
16 |
16 |
|
|
10 |
5 |
|
ES lėšos |
|
|
|
|
|
|
|
kitos specialiųjų programų lėšos |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Kiti šaltiniai |
|
|
|
|
|
|
|
Pareigybių skaičius programai |
|
|
|
|
|
|
|
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai |
||||||
|
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai |
||||||
|
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa |
|
Kita svarbi informacija |
Direktorė Rasa Januševičienė
2010-02-20