LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS

2010-2012-ųjų METŲ strateginiS veiklos planas

Asignavimų valdytojo kodas 90 9001716

Aplinkos išteklių analizė

Išorės veiksniai

Politiniai veiksniai.

Lietuvos aklųjų biblioteka (Biblioteka) – valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis – užtikrinti neregiams ir silpnaregiams lygias teises ir galimybes ieškoti ir gauti informaciją ir dokumentus, naudotis visomis bibliotekų paslaugomis, tarp jų – ir viešos prieigos internetu ir skaitmenine biblioteka, mokytis, bendrauti ir visapusiškai dalyvauti kultūriniame gyvenime, pažinti Lietuvos nacionalinį ir pasaulio kultūros paveldą.

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr.51-1245; 2004, Nr.120-4431) 7 straipsnio 2 dalis Bibliotekai suteikia valstybinės reikšmės statusą, pripažįstant joje sukaupto rašto ir kultūros paveldo išskirtinę reikšmę mokslui, švietimui, kultūrai ir šalies ūkiui. Lietuvos aklųjų bibliotekos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮV-289 (Žin., 2007, Nr.53-2062), tarp kitų Bibliotekos veiklos funkcijų Biblioteką įpareigoja atlikti neregių ir silpnaregių informacinio aprūpinimo ir metodinės veiklos centro funkcijas bei organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas bibliotekų specialistams. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-265 „Dėl nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.50-1981) įpareigoja Biblioteką saugoti nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo dalį – akliesiems skirtus dokumentus.

Pažangios informacinės visuomenės prioritetus – gyventojų kompetencija ir socialinė sanglauda bei Lietuvos kultūra ir lietuvių kalba – nurodo Informacinės visuomenės plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 8 d. nutarimu Nr.625 (Žin., 2005, Nr.73-2649), suderinta su Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, patvirtintos Lietuvos respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr.IX-1187 (Žin., 2002, Nr.113-5029) nuostatomis, susijusiomis su informacinės visuomenės plėtra.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 patvirtino Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją (Žin., 2009, Nr. 66-2624). Lietuvos aklųjų biblioteka įtraukta į šios Strategijos įgyvendinimo priemonių 2009-2013 metų planą (Priemonė 2.1.5. Sukurti skaitmeninę garsinių knygų duomenų bazę, skirtą žmonėms su regėjimo negalia).

Lietuvos Respublika pradėjo pasirengimą ratifikuoti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, kuri įpareigoja visapusiškai įgyvendinti visų neįgaliųjų visas žmogaus teises be jokio diskriminavimo dėl neįgalumo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimu Nr.227 patvirtinta nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos programa (Žin., 2010, Nr.29-1343) numato informacinės aplinkos tobulinimą, šiuo metu turimų informacijos šaltinių ir priemonių išlaikymą ir tobulinimą. Atitinkamos institucijos skatinamos teikti literatūrą ir kultūrinę informaciją neįgaliesiems prieinama forma bei sudaryti negalią turintiems žmonėms galimybes prieinamomis formomis gauti kultūros paslaugas.

Galima būtų išskirti Bibliotekos veikloje svarbiausius klausimus, iškylančius informacinės visuomenės kontekste:

1) įvairios informacijos ir technologijų prieinamumas sutrikusios regos bibliotekų vartotojams;

2) gebėjimų naudotis informacija ir informacinėmis technologijomis ugdymas;

3) bibliotekų pastatų ir viešųjų erdvių prieinamumas ir tinkamumas neįgaliesiems;

4) bibliotekininkų ir plačiosios visuomenės pasirengimas priimti sutrikusios regos ir kitus neįgalius piliečius bei palengvinti jų socialinę integraciją,

5) valstybėje nustatytos teisinės ir finansinės sąlygos, užtikrinančios šiuos procesus.

Bibliotekos veiklos valdymui įtaką daro ir įgyvendinama Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos koncepcija, Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 718(Žin., 2005, Nr.81-2966), kurios paskirtis – pakeisti viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemą, kad būtų gaunama patikima ir objektyvi informacija, kurios reikia ekonominiams sprendimams priimti.

Ekonominiai veiksniai.

Lietuvoje dėl ekonominės būklės pastebima bendrojo vidaus produkto, darbo užmokesčio ir kitų svarbiausių ekonominės ir socialinės raidos rodiklių, išskyrus nedarbą ir infliaciją, mažėjimo tendencija.

Atsižvelgdama į blogėjančią šalies ūkio būklę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė griežtina išlaidų politiką ir mažina išlaidas, todėl mažėja valstybės biudžeto finansavimas Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programai bei Kultūros ministerijos vykdomoms programoms.

Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr.1454 (žin., 2002, Nr.92-3943), siekia sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti žinių ir kvalifikaciją, panaikinti miesto ir kaimo bibliotekų informacinės infrastruktūros netolygumus, suteikti visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis bibliotekų fondais, kitais informacijos šaltiniais ir informacinėmis technologijomis.

Kultūros rėmimo fondo remiami kultūros paveldo, literatūros ir kiti projektai prisideda prie kultūros ir meno plėtros, sklaidos, prieinamumo, atvirumo bei atsinaujinimo visuose šalies regionuose.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojami lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektai bei kitos kultūrinės ir edukacinės veiklos programos.

Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų prioritetai ir priemonės suteikia galimybes teikti geresnes ir plėtoti paslaugas visuomenei.

Socialiniai veiksniai.

Išlieka 2008 m. pabaigoje prasidėjusi gyventojų užimtumo mažėjimo ir nedarbo didėjimo tendencija. Tikėtina, jog šios tendencijos didžiausias poveikis bus socialiai labiausiai pažeidžiamoms grupėms – tarp jų neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms.

Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2008 m. šalyje gyveno 258 894 neįgalūs asmenys, 2001 m. surašymo duomenimis regos negalią turintieji sudarė apie 12 procentų visų neįgaliųjų.

Lietuvoje vis didesnę gyventojų dalį sudaro pagyvenę – 60 metų ir vyresni žmonės. Tarp jų nemaža dalis yra ir sutrikusios regos žmonių.

Statistikos duomenimis nuo Nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos emigravo apie 500 tūkstančių gyventojų. Dalis jų emigravo su šeimomis, pagyvenusiais tėvais.

Kasmet didėja socialinės pagalbos į namus, socialinių paslaugų dienos centruose ir transporto organizavimo paslaugų gavėjų skaičius.

Lietuvoje žmonių su negalia socialinės integracijos veikloje aktyviai veikia neįgaliųjų asociacijos, pavyzdžiui, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ir kt.

Technologiniai veiksniai.

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr.493 (Žin., 2009, Nr.66-2624), įgyvendinimo priemonių 2009-2013 metų plane numatyta sukurti skaitmeninę garsinių knygų duomenų bazę, skirtą žmonėms su regėjimo negalia.

Nuo 2008 m. iš Bilo ir Melindos Geitsų fondo dotacijos ir valstybės biudžeto lėšų įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai“ viena iš tikslinių grupių yra neįgalieji, ypač išskiriant sutrikusios regos žmones. Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui.

2009 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradėjo įgyvendinti projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“ (Ekonominio augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Elektroninės valdžios paslaugos“), kuris leis bibliotekose teikti aukštesnio lygio elektronines paslaugas, integruoti jas į Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoptabilumo sistemą (VAIISIS) bei įdiegus RFID technologijas pagerinti dokumentų skolinimo ir grąžinimo paslaugą.

Vidaus veiksniai

Teisinė bazė.

Lietuvos aklųjų biblioteka yra valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga. Bibliotekos steigėja yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), Lietuvos aklųjų bibliotekos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮV-289 (Žin., 2007, Nr. 53-2062) ir kitais teisės aktais.

Biblioteka leidžia dokumentus aklųjų (Brailio) raštu, padidintu šriftu ir kitokiu akliesiems ir silpnaregiams prieinamu formatu (toliau – specialių formatų), remdamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 28-1125; 2006, Nr. 116-4400) 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu „Dėl Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 50 -1981) Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo dalis – dokumentai, skirti akliesiems – saugoma Lietuvos aklųjų bibliotekoje.

Organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai.

Bibliotekos struktūroje yra 11 skyrių, iš jų aštuoni – pagrindinėje bibliotekoje Vilniuje, penki filialai didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje. Lietuvos aklųjų bibliotekoje dirba 68 darbuotojai: iš jų 32 % turi aukštąjį, 14 % – aukštesnįjį išsilavinimą; bibliotekoje dirba 45 bibliotekininkai specialistai (iš jų – vienas mokslų daktaras). Bibliotekos darbuotojai nuolat dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos plėtros renginiuose, esant galimybei, stažuojasi ir užsienio šalių aklųjų bibliotekose.

Planavimo sistema.

Planavimo sistemą sudaro bibliotekos trijų metų laikotarpiui rengiami strateginiai ir metiniai planai, bibliotekos padalinių metiniai planai, individualūs darbuotojų metiniai planai.

Vidaus kontrolė.

Bibliotekos skyrių ir darbuotojų veiklą vertina bibliotekos direktorius ir pavaduotojai. Bibliotekos finansinį ir veiklos auditą vykdo steigėjo vidaus audito tarnyba, įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.

Ryšių sistema.

Bibliotekoje yra 83 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų – 69 skirtos darbuotojams, 14 – skaitytojams. Bibliotekoje veikia faksimilinis, elektroninio pašto, interneto ryšys.

Finansiniai ištekliai.

Bibliotekai išlaikyti skiriami asignavimai nurodomi atskira eilute Lietuvos valstybės biudžete. Nedidelę Bibliotekos pajamų dalį sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama, pajamos, gautos už mokamas paslaugas ir kitos lėšos. Šiuo metu skiriamo valstybės biudžeto finansavimo nepakanka, todėl Biblioteka negali užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančio leidybos ir garso dokumentų skaitmeninimo masto.

ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto dėka Biblioteka 2010-2012 metais planuoja ne tik sukurti garsinių knygų duomenų bazę regos negalią turintiems žmonėms, bet ir papildomai išleisti alternatyvių pavidalų leidinių: garsinių knygų, garsinių žurnalų, skaitmeninio DAISY formato knygų, skaitmeninti akliesiems skaitytojams reikalingus tekstus.

Bibliotekos saugykla, kurioje saugoma Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvo dalis – dokumentai aklųjų raštu, neatitinka jokių archyvams keliamų reikalavimų, patalpų būklė yra avarinė. Bibliotekos Tarybos nuomone, šių patalpų remontas būtų per brangus ir netikslingas. Naudingiausia būtų statyti ir įrengti specialiai saugyklai skirtą pastatą ar esamo LAB pastato Vilniuje, Skroblų g. 10, priestatą, kuriame galėtų būti įrengtos ir garsinių knygų įrašymo studijos. Tačiau artimiausiu metu Biblioteka negali planuoti remonto, rekonstrukcijos ar statybos.

Lėšų stoka neleidžia nuosekliai diegti naujų technologijų, ugdyti darbuotojų kvalifikaciją, o ribotas darbo užmokesčio fondas – išlaikyti turimus ar įdarbinti naujus aukštos kvalifikacijos specialistus.

Sumažinus Bibliotekos finansavimą, Bibliotekai trūksta lėšų elektros energijai, patalpų šildymui, ryšiams, kitoms paslaugoms.

SSGG analizė

Stiprybės

1. Biblioteka yra sukaupusi didelę aklųjų ir silpnaregių skaitytojų informacinio aprūpinimo ir bibliotekinio aptarnavimo patirtį, aptarnaudama visos šalies neregius ir silpnaregius.

2. Biblioteka yra vienintelė šalyje garsinių knygų akliesiems ir silpnaregiams leidėja. Biblioteka taip pat leidžia grožinę, mokslinę ir vaikų literatūrą Brailio raštu bei tiflologinę literatūrą. Bibliotekoje sukaupti gausūs grožinės, mokslinės ir tiflologinės literatūros fondai prieinamais akliesiems ir silpnaregiams formatais.

3. Biblioteka rengia sukauptų garsinių knygų fondų senuosiuose formatuose skaitmeninimo projektus, įvairias leidybos programas, kurias finansuoja Kultūros ministerija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, kiti rėmėjai. Biblioteka įtraukta į Skaitmeninimo strategijos įgyvendinimo priemonių planą ir ES struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšomis ketina kurti skaitmeninių garsinių knygų duomenų bazę, prieinamą internetu.

4. Biblioteka yra ne tik kultūros ir informacijos, bet ir aklųjų ir silpnaregių bendruomenės centras: joje vyksta įvairūs renginiai, susitikimai, knygų pristatymai, parodos.

5. Bibliotekoje skaitytojams sudaryta galimybė naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis.

6. Bibliotekoje dirba 11 darbuotojų, turinčių regos negalią, tokiu būdu Biblioteka prisideda prie socialinės aklųjų ir silpnaregių integracijos.

7. Biblioteka yra įsijungusi į LIBIS programą.

8. Biblioteka bendradarbiauja su užsienio šalių aklųjų bibliotekomis, perima ir taiko inovatyvius veiklos metodus.

9. Bibliotekoje praktiką atlieka bibliotekininkystės ir informacijos mokslų studentai, lankytojams rengiamos ekskursijos, supažindinančios su veiklos specifika ir paslaugų spektru. Paslaugų punktų darbuotojams rengiami seminarai.

10. Bibliotekos darbuotojai turi bibliotekos perkėlimo į kitas patalpas, patalpų remonto ir rekonstrukcijos patirties.

Silpnybės

1.Personalo senėjimas ir nepakankamai geras užsienio kalbų mokėjimas (nedidelė personalo dalis geba laisvai žodžiu ir raštu bendrauti užsienio kalba, ypač anglų).

2. Maža projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, vykdymo ir valdymo patirtis.

3. Didelė dalis Bibliotekos patalpų priklauso Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai (LASS) ir Vilniaus, Kauno bei Ukmergės savivaldybėms. Jomis Biblioteka naudojasi pagal terminuotas negyvenamų patalpų panaudos sutartis.

4. Bibliotekos saugykla, kurioje saugoma Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo dalis, yra avarinės būklės.

5. Sutrikusios regos skaitytojams trūksta virtualių bibliotekos paslaugų.

Galimybės

ES struktūrinių fondų paramos ir nacionalinių programų paramos panaudojimas.
Virtualios informacijos sistemos kūrimas ir diegimas.
Glaudesnis bendradarbiavimas, dalijimasis idėjomis ir patirtimi su užsienio šalių aklųjų bibliotekomis, šalies viešosiomis bibliotekomis.
Įsiliejimas į Tarptautinės bibliotekų asociacijų federacijos (IFLA) aklųjų bibliotekų sekcijos veiklą.
Vartotojų skaičiaus didinimas, pritraukiant kitą (ne regos) negalią turinčius žmones, sutrikusios regos tautiečius, gyvenančius užsienyje.

Grėsmės

1. Ekonominė krizė.

2. Finansavimo mažinimas.

3. Darbo krūvio didėjimas, darbo procesų sudėtingėjimas ir atlyginimų mažinimas.

4. Reali patalpų panaudos sutarčių peržiūrėjimo (ne Bibliotekos naudai) grėsmė.

Strateginiai ryšiai

Stiprybių panaudojimas galimybėms realizuoti

1. Didelė specialiųjų formatų dokumentų leidybos ir jau įgyta skaitmeninimo patirtis sudaro prielaidas tobulinti bibliotekos produktus ir paslaugas.

2. Garsinių skaitmeninių knygų duomenų bazės kūrimo projekto dėka ketinama ne tik sukurti virtualią paslaugą regos negalią turintiems žmonėms, bet ir projekto lėšomis papildomai išleisti garsinių knygų ir žurnalų, skaitmeninti garsinius leidinius, kurti skaitmeninį turinį.

3. Virtuali aklųjų biblioteka taptų patraukli jaunesnio amžiaus regos negalią turintiems informacijos vartotojams.

4. Sukaupta didelė Bibliotekos personalo patirtis sudaro darbuotojų rotacijos prielaidas.

5. Aklųjų ir silpnaregių skaitytojų aptarnavimo patirtis įgalina Biblioteką teikti metodinę pagalbą, dalintis patirtimi, rengti seminarus ir mokymus paslaugų punktų ir viešųjų bibliotekų darbuotojams, ugdyti sutrikusios regos bendruomenės informacijos įgūdžius.

6. Strateginė partnerystė ir ryšiai sudaro prielaidas juridinių ir organizacinių problemų (autorių teisių; garsinių knygų duomenų bazės vartotojų, turinčių negalią, identifikavimo ir kt.) sprendimui.

Silpnybių šalinimas pasinaudojant galimybėmis

1. Elektroninių paslaugų plėtra, aptarnavimo sistemos tobulinimas.

2. Jaunesnio amžiaus regos negalią turinčių vartotojų pritraukimas naudotis Bibliotekos paslaugomis.

3. Abipusiai naudingo bendradarbiavimo su šalies viešosiomis bibliotekomis plėtra.

4. Ateityje, stabilizavusis šalies ekonominei būklei, projekto rengimas dėl Bibliotekos saugyklos perkėlimo į tinkamas Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvo daliai saugoti tinkamas patalpas.

5. Užsienio šalių aklųjų bibliotekų inovatyvios sutrikusios regos skaitytojų aptarnavimo, alternatyviųjų formatų dokumentų leidybos patirties perėmimas sudarytų prielaidas Bibliotekai pritraukti daugiau skaitytojų, ypač jaunų sutrikusios regos žmonių.

Stiprybių panaudojimas grėsmėms sumažinti

1. Naujų paslaugų ir produktų, galėsiančių pritraukti didesnį vartotojų skaičių, kūrimas.

2. Bibliotekos išlaidų mažinimo režimas sunkmečiu.

3. Juridinių ir organizacinių garsinių leidinių duomenų bazės kūrimo klausimų sprendimas kartu su strateginiais Bibliotekos partneriais.

Silpnybių šalinimas grėsmių sumažinimui

1. Papildomo finansavimo galimybių, leidybinės veiklos rėmėjų paieška.

2. Vidinių rezervų panaudojimas.

3. Personalo sudėties optimizavimas ir darbuotojų rotacija, siekiant nenutrūkstamos Bibliotekos veiklos ir maksimalios galimos paslaugų ir produktų kokybės.

4. Bendradarbiavimo su viešosiomis bibliotekomis plėtra.

5. Savanorystės skatinimas.

Institucijos misija: tenkinti neregių ir silpnaregių žmonių literatūros ir informacijos poreikius, aktyviai prisidėti prie aklųjų švietimo, kultūros, ugdymo, reabilitacijos procesų, skatinti šių žmonių integraciją į visuomenę.

Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:
kodas	institucijos strateginio tikslo pavadinimas
01	Aklųjų ir silpnaregių aprūpinimas specialia literatūra ir kita informacija
tikslo aprašymas Visų Lietuvos žmonių su regėjimo negalia aptarnavimas specialių formatų dokumentais ir visapusiškas informacijos teikimas. Biblioteka išnaudoja turimas finansines galimybes išlaikyti materialinę bazę – pagrindinės bibliotekos ir filialų patalpas, įsigyti būtiną įrangą knygų leidybai, kitiems darbo procesams, sudaryti palankias sąlygas darbuotojams ir skaitytojams. Šio strateginio tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus: Aklųjų skaitytojų skaičius nuo galinčių skaityti, %.
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
Ekonominės klasifikacijos grupės		Asignavimai 2009-iesiems metams	Asignavimai biudžetiniams 2010-iesiems metams		Projektas 2011-iesiems metams	Projektas 2012-iesiems metams
1. Iš viso asignavimų:		2437,6		1884	1987	1894
išlaidoms		1064,6		725	767	674
iš jų darbo užmokesčiui		1347		1159	1220	1220
turtui įsigyti		26
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas		2437,6		1884	1987	1894
iš jo: bendrojo finansavimo lėšos		2437,6		1884	1987	1894
ES lėšos
kitos specialiųjų programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai

3. Kita svarbi informacija
Pagrindiniai rodikliai
Įstaigos	Teikiama programų	Pareigybės (skaičius vienetais)
1	2	75

Strateginio veiklos plano priedai

1 lentelė. 2010-2012-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė.

2 lentelė. 2010–2012-ųjų metų programų asignavimų suvestinė.

3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.

1b forma. Programų aprašymai.

Direktorė Rasa Januševičienė

2010-02- 20

*1 LENTELĖ. 2010-ųjų METŲ PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ*

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA											Kodas			90 900 1716
(asignavimų valdytojas)
												(tūkst. lt.)
Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Strateginių tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai	Funkcinės klasifikaci-jos kodas	Tarpinsti-tucinės programos (ar strategijos) kodas	2010-ųjų metų asignavimai
								iš viso	iš jų				turtui įsigyti
									išlaidoms	darbo užmo-kesčiui
01					Aklųjų ir silpnaregių aprūpinimas specialia literatūra ir kita informacija
01	01				Spaudinių leidyba, kaupimas, tvarkymas, saugojimas, naudojimas, skaitytojų aptarnavimas	08.02.01		1868	1868	1159
01	01	01			Siekti išleisti daugiau literatūros sutrikusios regos žmonėms, tobulinti skaitytojų aptarnavimo paslaugas	08.02.01		1868	1868	1159
01	01	01	01		Leisti būtiną garsinės ir Brailio literatūros kiekį akliesiems skaityti	08.02.01		80	80
01	01	01	01	01	Leisti garsines knygas, garsinius periodinius leidinius Brailio raštu leidinius, skaitmeninti seno formato garsinius leidinius	08.02.01		80	80
01	01	01	02		Stiprinti bibliotekos materialinę bazę	08.02.01		1788	1788	1159
01	01	01	02	01	Bibliotekos patalpų šildymas, aprūpinimas elektra, ryšiais, transportu, saugumo užtikrinimas, personalo išlaikymas	08.02.01		1788	1788	1159
01	01	01	02	02	Diegti informacines technologijas bibliotekinio darbo procesuose, įsigyti būtiną techniką knygų leidybai bei kitiems darbo ir buities procesams	08.02.01		16	16
01	01	01	02	03	Skleisti informaciją apie bibliotekos veiklą	08.02.01
01	81				Specialioji informacinės ir materialinės bazės stiprinimo programa	08.02.01		16	16
01	81	01			Sustiprinti bibliotekos informacinę ir materialinę bazę	08.02.01		16	16
01	81	01	01		Skatinti bibliotekos veiklos plėtrą nebiudžetinėmis lėšomis	08.02.01		16	16
01	81	01	01	01	Teikti mokamas paslaugas	08.02.01		16	16

Direktorė Rasa Januševičienė

2010-02-20

2 LENTELĖ. 2009 – 2011-ųjų METŲ PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA

Kodas

90 900 1716

(asignavimų valdytojas)

(tūkst. litų)

Strate-ginio tikslo kodas

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Funkci-nės klasi-fikacijos kodas

Patvirtinti 2009-ųjų metų asignavimai

2010-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2011-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2012-ųjų metų asignavimai

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Spaudinių leidyba, kaupimas, tvarkymas, saugojimas, naudojimas, skaitytojų aptarnavimas

08.02.01

2469

2443

1384

1868

1159

1977

1948

1220

1889

1220

Specialioji informacinės ir materialinės bazės stiprinimo programa

08.02.01

Iš viso

2485

2645

1384

1884

1159

1987

1958

1220

1894

1220

Direktorė Rasa Januševičienė

3 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA	Kodas	90 900 1716
(asignavimų valdytojas)
Lietuvos aklųjų bibliotekinis ir informacinis aptarnavimas	Kodas	01
(institucijos strateginio tikslo pavadinimas)

SPAUDINIŲ LEIDYBA, KAUPIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS, SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS 01

Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2009-ųjų metų planas	2010-ųjų metų planas	2011-ųjų metų planas	2012-ųjų metų planas
01.	Efekto: 1. Aklųjų skaitytojų skaičius nuo galinčių skaityti,%	E-01-01	80	80	80	80
01.01	Rezultato: 1. Lankytojų skaičius	R-01-01-01-01	52000	52000	52000	52000
01.01	Produkto: 1-ojo programos tikslo: 1-ajam uždaviniui 1. Išleistų ir įsigytų knygų reginčiųjų raštu pavadinimų skaičius 2. Išleistų garsinių knygų kiekis vnt. 3. Išleistų garsinių periodinių leidinių kiekis vnt. 4. Išleistų Brailio raštu leidinių kiekis vnt. 5. Suskaitmenintų seno formato garsinių leidinių skaičius vnt. 2-ajam uždaviniui 1. Bibliotekos filialų patalpų remontas (išlaidos Lt/1m²) 2. Įsigytos kompiuterinės technikos skaičius (vnt.)	P-01-01-01-01-01 P-01-01-01-01-02 P-01-01-01-01-03 P-01-01-01-01-04 P-01-01-01-01-05 P-01-01-01-02-01 P-01-01-01-02-02	2600 260 17 27 200 15	1500 150 15 27 200 5	1500 150 15 27 200 5	1200 120 12 25 200 5

Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus kodas

2009-ųjų metų planas

2010-ųjų metų planas

2011-ųjų metų planas

2012-ųjų metų planas

(n+x)-ųjų metų planas

01.

Efekto:

1. Aklųjų skaitytojų skaičius nuo galinčių skaityti,%

E-01-01

01.01

Rezultato:

1. Lankytojų skaičius

R-01-01-01-01

52000

01.01

Produkto:

1-ojo programos tikslo:

1-ajam uždaviniui

1. Išleistų ir įsigytų knygų reginčiųjų raštu pavadinimų skaičius

2. Išleistų garsinių knygų kiekis vnt.

3. Išleistų garsinių periodinių leidinių kiekis vnt.

4. Išleistų Brailio raštu leidinių kiekis vnt.

5. Suskaitmenintų seno formato garsinių leidinių skaičius vnt.

2-ajam uždaviniui

1. Bibliotekos filialų patalpų remontas (išlaidos Lt/1m²)

2. Įsigytos kompiuterinės technikos skaičius (vnt.)

P-01-01-01-01-01

P-01-01-01-01-02

P-01-01-01-01-03

P-01-01-01-01-04

P-01-01-01-01-05

P-01-01-01-02-01

P-01-01-01-02-02

2600

260

200

1500

150

200

1500

150

200

1200

120

200

SPECIALIOJI INFORMACINĖS IR MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO PROGRAMA 81

Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2009-ųjų metų planas	2010-ųjų metų planas	2011-ųjų metų planas	2012-ųjų metų planas	(n+x)-ųjų metų planas
01.81	Rezultato: 1. Pajamų plano vykdymas %	R-01-81-01-01	100	100	100	100
01.81	Produkto: 1-ojo programos tikslo: 1-ajam uždaviniui 1. Suskaitmenintų ir įtrauktų į informacinę sistemą tiflologinių leidinių skaičius (vnt.) 2. Įsigytų muziejinių eksponatų skaičius (vnt.) 3. Suteikta mokamų paslaugų (tūkst. Lt)	P-01-81-01-01-01 P-01-81-01-01-02 P-01-81-01-01-03	10 15 5	6 5 3	6 5 3	6 5 3

Institucijos strateginio tikslo kodas, programos kodas

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus kodas

2009-ųjų metų planas

2010-ųjų metų planas

2011-ųjų metų planas

2012-ųjų metų planas

(n+x)-ųjų metų planas

01.81

Rezultato:

1. Pajamų plano vykdymas %

R-01-81-01-01

100

01.81

Produkto:

1-ojo programos tikslo:

1-ajam uždaviniui

1. Suskaitmenintų ir įtrauktų į informacinę sistemą tiflologinių leidinių skaičius (vnt.)

2. Įsigytų muziejinių eksponatų skaičius (vnt.)

3. Suteikta mokamų paslaugų (tūkst. Lt)

P-01-81-01-01-01

P-01-81-01-01-02

P-01-81-01-01-03

Direktorė Rasa Januševičienė

2010-02-20

1b forma

SPAUDINIŲ LEIDYBA, KAUPIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS, SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai			2010-ieji
Asignavimų valdytojas			Lietuvos aklųjų biblioteka		Kodas		90 900 1716
Programos kodas		01
Programos parengimo argumentai: Lietuvos aklųjų bibliotekos misija apsprendžia bibliotekos programos tęstinumą, jos argumentus ir tikslus. Lietuvos aklųjų bibliotekos pagrindinis tikslas – kaupti knygų fondus, atitinkančius Lietuvos neregių ir silpnaregių reikmes ir interesus, užtikrinančius jų socialinę integraciją
Vyriausybės prioritetas (-ai)				Šalies visuomenės telikimas pažangos vizijai „Lietuva – 2020“ sukurti		Eil. Nr.		1.3
Kodas	Programos tikslo pavadinimas
01	Siekti išleisti daugiau literatūros sutrikusios regos žmonėms, tobulinti skaitytojų aptarnavimo paslaugas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas Uždaviniai: I. Leisti būtiną garsinės ir Brailio literatūros kiekį akliesiems skaityti. Tenkinant neregių ir silpnaregių piliečių skaitymo ir informacijos poreikius, leisti pagal galimybes planuojamą kiekį garsinės ir Brailio literatūros, garsinės periodikos, padidinto šrifto leidinių, skaitmeninti ankstesnius garsinius įrašus. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 1. Leisti garsines knygas, garsinius periodinius leidinius, Brailio raštu leidinius, skaitmeninti seno formato garsinius leidinius. Knygas regos negalią turinčių žmonių reikmėms tenkinti leidžia pati Lietuvos aklųjų biblioteka. Papildomai skaitytojų poreikiams ir leidybos reikmėms biblioteka komplektuoja spaudinius iš knygynų, leidybos institucijų, užsienio specialiųjų leidyklų. 2010 metais knygų leidybai ir spaudinių įsigijimui planuojama skirti 90 tūkst. Lt. Lietuvos neregiai knygas gali skolintis pagrindinėje bibliotekos buveinėje Vilniuje ir penkiuose filialuose, taip pat rajonų centruose bei savivaldybių viešosiose bibliotekose veikiančiuose paslaugų punktuose. Knygos į rajonus bei miestuose gyvenantiems, bet negalintiems lankytis bibliotekoje akliesiems vartotojams vežiojamos bibliotekos transportu, siunčiamos paštu. Rengiamasi naudotis internetiniu aptarnavimu. Produkto kriterijai: 1. Išleistų ir įsigytų knygų reginčiųjų raštu pavadinimų skaičius. 2. Išleistų garsinių knygų kiekis vnt. 3. Išleistų garsinių periodinių leidinių kiekis vnt. 4. Išleistų Brailio raštu leidinių kiekis vnt. 5. Suskaitmenintų seno formato garsinių leidinių skaičius vnt. II. Stiprinti bibliotekos materialinę bazę. Išlaikyti centro ir filialų patalpas, įsigyti būtiną techniką knygų leidybai bei kitiems darbo procesams. – Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 1. Bibliotekos patalpų šildymas, aprūpinimas elektra, ryšiais, transportu, saugumo užtikrinimas, personalo išlaikymas. Prižiūrėti bibliotekos patalpas, aprūpinti šiluma, elektra, užtikrinti tvarką ir saugumą. Užtikrinti bibliotekos ryšių sistemos funkcionavimą, aprūpinimą transportu, bibliotekos centro bei jos filialų patalpų reikiamą būklę. 2. Diegti informacines technologijas bibliotekinio darbo procesuose, įsigyti būtiną techniką knygų leidybai bei kitiems darbo ir buities procesams. Įsigyti būtiną techniką garsinių bei Brailio raštu knygų leidybai bei kitiems darbo procesams, užtikrinti jos priežiūrą ir saugumą. Rezultato kriterijus: Lankytojų skaičius. Produkto kriterijai: 1. Bibliotekos filialų patalpų remontas (išlaidos Lt/1 m²) 2. Įsigytos kompiuterinės technikos skaičius (vnt.)
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas Sėkmingai vykdoma bibliotekos programa sudarys prielaidas aklųjų ir silpnaregių informacinės bendruomenės kūrimui, prisidės prie lygių galimybių akliesiems ir silpnaregiams su kitais visuomenės nariais sudarymo, jų teisių į informaciją užtikrinimo, prisidės prie bendros Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2009-iesiems metams	Asignavimai biudžetiniams 2010-iesiems metams	Projektas 2011-iesiems metams	Projektas 2012-iesiems metams
1. Iš viso asignavimų:	2469	1868	1977	1889
išlaidoms	2443	1868	1948	1889
iš jų darbo užmokesčiui	1384	1159	1220	1220
turtui įsigyti	26		29
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	2469	1868	1977	1889
iš jo: bendrojo finansavimo lėšos	2469	1868	1977	1889
ES lėšos
kitos specialiųjų programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius programai	87	75	75	75
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimu Nr.227 (Žin., 2010, Nr.29-1343)

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa

Kita svarbi informacija

1. Brangstant spaudiniams, didėjant mokesčiams, didėja specialiųjų formatų leidinių leidybos kaštai.

2. Senų vertingų bibliotekos fondų pervedimas į skaitmenines laikmenas kaip galimybė išsaugoti bei patenkinti besidominčiųjų informacijos vartotojų poreikį.

Direktorė Rasa Januševičienė

2010-02-20

1b forma

SPECIALIOJI INFORMACINĖS IR MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO PROGRAMA

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai			2010-ieji
Asignavimų valdytojas			Lietuvos aklųjų biblioteka		Kodas		90 900 1716
Programos kodas		81
Programos parengimo argumentai: Programa yra tęstinė, pradėta 2000 m., įgyvendinant teisės aktų reikalavimus apskaityti valstybės biudžete valstybinių kultūros institucijų lėšas už suteiktas paslaugas. Programa siekiama užtikrinti valstybinių kultūros institucijų savarankiškos bibliotekinės ir ūkinės veiklos plėtrą.
Vyriausybės prioritetas (-ai)				Šalies visuomenės telkimas pažangos vizijai „Lietuva-2020“ sukurti		Eil. Nr.
Kodas	Programos tikslo pavadinimas
01	Sustiprinti bibliotekos informacinę ir materialinę bazę
Tikslo įgyvendinimo aprašymas Uždaviniai: 1. Skatinti Bibliotekos veiklos plėtrą nebiudžetinėmis lėšomis. Ši programa skirta specialių Bibliotekos veiklos sričių plėtrai, tiflologinės literatūros skaitmeninimui, visateksčių tifloleidinių duomenų bazės sudarymui, tiflokraštotyrinių muziejaus eksponatų kaupimui, sukauptų dokumentų ir eksponatų apipavidalinimui, tvarkymui ir įjungimui į elektroninę informacinę sistemą, taip pat materialinės bazės priežiūrai, saugai ir reikiamos būklės palaikymui. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės: 1. Teikti mokamas paslaugas. Teikti mokamas paslaugas Bibliotekos vartotojams ir kitiems asmenims: nuomoti Bibliotekos patalpas organizacijoms ir įstaigoms, kopijuoti įvairius dokumentus bei garso įrašus, parduoti Bibliotekos išleistas knygas, nuomoti Bibliotekos transportą pagal patvirtintus įkainius. Rezultato kriterijus: Pajamų plano vykdymas % Produkto kriterijai: 1. Suskaitmenintų ir įtrauktų į informacinę sistemą tiflologinių leidinių skaičius (vnt.) 2. Įsigytų muziejinių eksponatų skaičius (vnt.). 3. Suteikta mokamų paslaugų (tūkst. Lt).
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 1. Lietuvos aklųjų biblioteka gaus papildomų lėšų už teikiamas paslaugas, kurias panaudos tiflologinių leidinių skaitmeninimui, jų sutvarkymui ir atspindėjimui elektroniniame kataloge. 2. Kaups tiflokraštotyrinius muziejaus eksponatus. 3. Palaikys optimalią bibliotekos materialinę bazę.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2009-iesiems metams	Asignavimai biudžetiniams 2010-iesiems metams	Projektas 2011-iesiems metams	Projektas 2012-iesiems metams
1. Iš viso asignavimų:	16	16	10	5
išlaidoms	16	16	10	5
iš jų darbo užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	16	16	10	5
iš jo: bendrojo finansavimo lėšos	16	16	10	5
ES lėšos
kitos specialiųjų programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa

Kita svarbi informacija

Direktorė Rasa Januševičienė

2010-02-20